Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTR…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: contratação de empresas especializadas no fornecimento de bens permanentes para atender as necessidades advindas das diversas áreas deste ministério, por meio de sistema de registro de preços srp, conforme condições e ex…. Valor global contratado: R$ 21.285,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 50000.027267/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁ | 3 | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
| SOFÁ | 3 | R$ 2.270,00 | R$ 6.810,00 |
| SOFÁ | 3 | R$ 2.025,00 | R$ 6.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.380,48
- Pagocalculado
- R$ 70.499,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.380,48 · pago R$ 70.499,52
Faturas
- 000.201.383 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.595,00
- 000.179.087 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027267/2023-17
valor global após o termo: R$ 21.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.