Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE 9500 UNIDADES DE AP BARBEAR, TIPO DESCARTAVEL, 3 LÂMINAS, EM FAVOR DA EMPRESA AVF COMERCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTA-MG, PARA ATENDER AS NEC DOS INTERNOS DA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA (CNPJ 28.900.846/0001-05) para: empenho visando aquisição de 9500 unidades de ap barbear, tipo descartavel, 3 lâminas, em favor da empresa avf comercio e importação exporta-mg, para atender as nec dos internos da pfpv. disp eletr 90007/2025, proc sei 0…. Valor global contratado: R$ 9.310,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDACNPJ 28.900.846/0001-05
- Processooficial
- 08120.009746/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO BARBEARAPARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOX,QUANTIDADE LÂMINAS 2 UN, MATERIAL CABO PLÁSTICO | 9.500 | R$ 0,98 | R$ 9.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.310,00
Faturas
- 000000936 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.009746/2024-18
valor global após o termo: R$ 9.310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564725
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.