Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SERVIRA SE SUPORTE ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BEBEDOUROS VERTICAIS MEDIANTE ADESÃO A ATA Nº 90003/2024 (2038251) E AUTORIZADO N…
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST (MINISTERIO DA CULTURA) contratou CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA (CNPJ 41.600.611/0001-58) para: empenho que servira se suporte orçamentário para pagamento de despesa com aquisição de 30 (trinta) bebedouros verticais mediante adesão a ata nº 90003/2024 (2038251) e autorizado no ir-empenho (2086089). processo sei nº…. Valor global contratado: R$ 18.630,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST 420009
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDACNPJ 41.600.611/0001-58
- Processooficial
- 01400.011214/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ELÉTRICO DE MESA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NATURAL/GELADA | 30 | R$ 621,00 | R$ 18.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 14/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.630,00
Faturas
- 1.005 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.011214/2024-47
valor global após o termo: R$ 18.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564727
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.