Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
MATERIAL FARMACOLÓGICO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.053.404/0001-44) para: material farmacológico. Valor global contratado: R$ 1.714,16. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.053.404/0001-44
- Processooficial
- 23156.002441/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.714,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.714,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTETOSCÓPIO USO EM SAÚDEESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTEHASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX C/ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO | 2 | R$ 75,03 | R$ 150,06 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM,GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO,EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.000 | R$ 1,13 | R$ 1.130,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMAFARMACÊUTICA AEROSOL TÓPICO | 20 | R$ 16,49 | R$ 329,80 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, COMPOSIÇÃO ACETATO, ASSOCIADA À NEOMICINA SULFATO, CONCENTRAÇAO1 MG + 5 MG/G, FORMA FARMACEUTICA CREME | 10 | R$ 10,43 | R$ 104,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.714,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.714,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.714,16 · a liquidar R$ 1.714,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 637 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.714,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002441/2024-53
valor global após o termo: R$ 1.714,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564793
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.