Contrato federal · Empenho 2025NE000570 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNIDADES DE ENVELOPES DE SEGURANÇLA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE VESTÍGIOS, CONFECCIONADOS EM FILME DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 73.323.404/0001-90) para: atender despesas com aquisição de 6.000 unidades de envelopes de segurançla para transporte e acondicionamento de vestígios, confeccionados em filme de polietileno transparente, para unidades da oitava região fiscal. dis…. Valor global contratado: R$ 21.540,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 73.323.404/0001-90
- Processooficial
- 13032.181756/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOtipo plástico: polietileno coextrudados em três camadas, espessura: 65, altura: 408, largura: 314, características adicionais: fecho de segurança, com pinos e capsulas, tipo: alta segurança, aplicação… | 6.000 | R$ 3,59 | R$ 21.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000570 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.540,00
Faturas
- 74481 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000570 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.181756/2025-81
valor global após o termo: R$ 21.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564825
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.