Contrato federal · Empenho 2024NE000977 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE COMPUTADOR), PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGÃO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDER…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo (mouse computador), para atender demandas da feff/ufam, pregão 90021/2024, emenda parlamentar nº 4290018 do deputado federal amon mandel, minuta 2353649, solicita…. Valor global contratado: R$ 288,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 23105.031572/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,00
- Valor globaloficial
- R$ 288,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR BLUETOOTH,CONECTOR USB-C LIGHTIHING, CONECTIVIDADE SEM FIO | 8 | R$ 36,00 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000977 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,00 · a liquidar R$ 288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 942 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000977 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.031572/2024-43
valor global após o termo: R$ 288,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564826
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.