Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
2025NC558/ 2025ND101. SERV. SEL. E TREINAMENTO - SE 048. RC DVQN/SEQN 005/2025 . PROC ORIGEM 2025DL90103. CC - 01101SERV / SIORG - 320378.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MAXIM CONSULTORIA & CIENCIAS RADIOLOGICAS LTDA (CNPJ 11.128.349/0001-20) para: 2025nc558/ 2025nd101. serv. sel. e treinamento - se 048. rc dvqn/seqn 005/2025 . proc origem 2025dl90103. cc - 01101serv / siorg - 320378.. Valor global contratado: R$ 9.800,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MAXIM CONSULTORIA & CIENCIAS RADIOLOGICAS LTDACNPJ 11.128.349/0001-20
- Processooficial
- 2025/00167/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional | 1 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.800,00
Faturas
- 1713 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000447 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00167/168006
valor global após o termo: R$ 9.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564836
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.