Contrato federal · Empenho 2025NE000453 · Comprasnet Contratos
2025NC562 / 2025ND103. SOBRESS. P/ MAQ. EQP. P/ PROD.INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO/SEME 037/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90077. CC - 21102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BAUMER DO BRASIL AUTOMACAO DE FABRICA E DE PROCESSOS, COMERCIO, IMPORTACAO E REP (CNPJ 11.165.165/0001-30) para: 2025nc562 / 2025nd103. sobress. p/ maq. eqp. p/ prod.industrial - se 58. rc dvapro/seme 037/2025. proc.origem: 2025dl90077. cc - 21102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 6.618,66. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BAUMER DO BRASIL AUTOMACAO DE FABRICA E DE PROCESSOS, COMERCIO, IMPORTACAO E REPCNPJ 11.165.165/0001-30
- Processooficial
- 2025/00118/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.618,66
- Valor globaloficial
- R$ 6.618,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Publicaçãooficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSMISSOR PRESSÃOTRANSMISSOR PRESSÃO, TIPO PIEZORESISTIVO, CORRENTE SAÍDA 4 A 20 MA, APLICAÇÃOSISTEMA ELÉTRICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 13 A 30 VCC, INVÓLUCRO AÇO INOX 316L,GRAU PROTEÇÃO IP65, TEMPERATURA OPERAÇÃO-10 A 80… | 1 | R$ 6.618,66 | R$ 6.618,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.618,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.618,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.618,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.618,66
Faturas
- 26379 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.618,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000453 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00118/168006
valor global após o termo: R$ 6.618,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564840
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.