Contrato federal · Empenho 2024NE001658 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL E CINCO PÉS COM RODÍZIOS E OUTROS. PROCESSO:25384.000278/2024-26
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 43.134.552/0001-03) para: para atender despesa com suporte de soro em aço inoxidável e cinco pés com rodízios e outros. processo:25384.000278/2024-26. Valor global contratado: R$ 1.444,59. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 43.134.552/0001-03
- Processooficial
- 25384.000278/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.444,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.444,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOMBO HOSPITALARBIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCA DE 1,80 M, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS AD… | 1 | R$ 570,99 | R$ 570,99 |
| SUPORTE PARA SOROSUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, PÉS 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, GANCHOS 4 GANCHO… | 4 | R$ 218,40 | R$ 873,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.444,59
- A liquidarcalculado
- R$ 1.444,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001658 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.444,59 · a liquidar R$ 1.444,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22809 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.444,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001658 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000278/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.444,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564880
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.