Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E JALECOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PIRAPORA/MG, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 UASG 158121, CONF. DESP. SEI Nº 2158529. PROC. 23395…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou RWAF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE TECIDOS LTDA (CNPJ 14.350.929/0001-55) para: aquisição de uniformes escolares e jalecos, para atender as necessidades do campus pirapora/mg, pregão eletrônico nº 90016/2024 uasg 158121, conf. desp. sei nº 2158529. proc. 23395.000498/2024-03. Valor global contratado: R$ 27.350,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- RWAF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE TECIDOS LTDACNPJ 14.350.929/0001-55
- Processooficial
- 23395.000498/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO M, COR BRANCA | 500 | R$ 54,70 | R$ 27.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.350,00
Faturas
- 16200 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000498/2024-03
valor global após o termo: R$ 27.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.