Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 08 WEBCAM PARA USO EM TELEMEDICINA. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA Nº 90008/2025 (31244317). SEI 08120.007499/2024-15. WILLIAM BONILHA DE ARAUJO, CNPJ 48.807.338/…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: aquisição de 08 webcam para uso em telemedicina. termo de reconhecimento de dispensa nº 90008/2025 (31244317). sei 08120.007499/2024-15. william bonilha de araujo, cnpj 48.807.338/0001-86. Valor global contratado: R$ 957,92. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 08120.007499/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,92
- Valor globaloficial
- R$ 957,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO VIA INTERFACE USB, TAMANHO IMAGEM 1080 X 720 PIXELS,COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO 3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMICROFONE EMBUTIDO | 8 | R$ 119,74 | R$ 957,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 957,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 957,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 957,92
Faturas
- 231 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 957,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.007499/2024-15
valor global após o termo: R$ 957,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564939
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.