Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS COMUNIDADES INDÍGENAS ATENDIDAS PELA CR-ANP, EMENDA PARLAMENTAR PROFESSORA GORETH, CONFORME O DESPACHO SEAD - CR-ANP (SEI Nº 7993654).
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 24.035.925/0001-36) para: aquisição de grupo gerador para atender as comunidades indígenas atendidas pela cr-anp, emenda parlamentar professora goreth, conforme o despacho sead - cr-anp (sei nº 7993654).. Valor global contratado: R$ 35.538,88. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 24.035.925/0001-36
- Processooficial
- 08620.005068/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.538,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO DIESEL GERADORGRUPO DIESEL GERADOR, POTÊNCIA 55 KVA, TENSÃO SAÍDA 380/220 V, TENSÃO NOMINAL 220 V, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, TIPO COMANDO AUTOMÁTICO E MANUAL, TIPO OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, COMPONENTES MOTOR DIESEL 4… | 8.979 | R$ 39.580,00 | R$ 35.538,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.538,88 · a liquidar R$ 35.538,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000185 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.041,12 · a liquidar R$ 4.041,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133328 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.005068/2024-75
valor global após o termo: R$ 39.580,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564946
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.