Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO OFÍCIO Nº: 01/2025- DMFA/UFRPE (DOC. Nº 2021/2025-SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: material de consumo ofício nº: 01/2025- dmfa/ufrpe (doc. nº 2021/2025-sipac). Valor global contratado: R$ 1.564,80. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23082.010537/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.564,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.564,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIOMONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO 3 X CERCA DE 45 CM, TIPOAGULHA AGULHA RETA, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INV… | 240 | R$ 6,52 | R$ 1.564,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.564,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.564,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.564,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.564,80
Faturas
- 6691872 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.564,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.010537/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.564,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564968
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.