Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRÊS FRAGMENTADORAS DE PAPEL.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LINTECH DO BRASIL LTDA (CNPJ 55.222.447/0001-05) para: aquisição de três fragmentadoras de papel.. Valor global contratado: R$ 7.683,12. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LINTECH DO BRASIL LTDACNPJ 55.222.447/0001-05
- Processooficial
- 50620.001320/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.683,12
- Valor globaloficial
- R$ 7.683,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORA PAPELFRAGMENTADORA PAPEL, MATERIAL METAL/PLÁSTICO, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 150 FL,TENSÃO MOTOR 220 V, CAPACIDADE LIXEIRA 44 L, POTÊNCIA 152 W, TIPO AUTOMÁTICA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTA PAPEIS COM CL… | 3 | R$ 2.561,04 | R$ 7.683,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.683,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.683,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 13/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.683,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.683,12
Faturas
- 035 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.683,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001320/2024-33
valor global após o termo: R$ 7.683,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 564980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.