Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
16050400012025NC405677, DE 29ABR25 - *339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ VISANDO GARANTIR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 56.281.885 KETELLIN DUARTE GONCALVES (CNPJ 56.281.885/0001-07) para: 16050400012025nc405677, de 29abr25 - *339030.07 - aquisição de gêneros alimentícios para o setor de aprovisionamento do cmdo 8ª bda inf mtz visando garantir a alimentação adequada do efetivo durante as celebrações do dia…. Valor global contratado: R$ 4.192,70. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 56.281.885 KETELLIN DUARTE GONCALVESCNPJ 56.281.885/0001-07
- Processooficial
- 64302.002760/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.192,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.192,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUEIJÃO, 250GREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, PESO 250 G | 200 | R$ 7,33 | R$ 1.466,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 21,99 | R$ 1.099,50 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO | 480 | R$ 3,39 | R$ 1.627,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.192,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.192,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.192,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.192,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002760/2025-04
valor global após o termo: R$ 4.192,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565012
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.