Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC007474, DE 08ABR25 - 339030.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OMPE DA 8 BDA INF MTZ. ATENDE A REQ Nº 285-8º PEL PE/OMDS/8ª BDA INF MTZ, DE 30…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: 160073000012025nc007474, de 08abr25 - 339030.28 - aquisição de material de proteção e segurança para ompe da 8 bda inf mtz. atende a req nº 285-8º pel pe/omds/8ª bda inf mtz, de 30abr25 pregão 90009/2024-uasg 160383 (ugp…. Valor global contratado: R$ 1.368,95. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 64302.002761/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIOBATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL BORRACHA/MADEIRA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO DO CABO 1,50 M, DIÂMETRO DO CABO 28 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS… | 11 | R$ 124,45 | R$ 1.368,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.368,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.368,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002761/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.368,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.