Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO 10 UNIDADES DE MIRA OPTRÔNICA PARA USO NA PFPV. SEI 08120.003792/2024-03. AUT EMP 30851732
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 15.290.734/0001-20) para: aquisição 10 unidades de mira optrônica para uso na pfpv. sei 08120.003792/2024-03. aut emp 30851732. Valor global contratado: R$ 40.000,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 15.290.734/0001-20
- Processooficial
- 08120.003792/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 2 MIRA HOLOGRÁFICA, MATERIAL ALUMÍNIOFORJADO, APLICAÇÃO PISTOLA GLOCK G17/G19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIAÇÃODE 1X, RETÍCULO 3,25 MOA DOT, DIMENSÕES | 10 | R$ 4.000,00 | R$ 40.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 06/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
Faturas
- 070143 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.003792/2024-03
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.