Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. SOLICITAÇÃO: CECOR/APL/SLOP/FTC. VERBA: OCC. PREGÃO 040/2023 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. PROC…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MTOOLS FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 54.403.402/0001-66) para: aquisição de ferramentas. solicitação: cecor/apl/slop/ftc. verba: occ. pregão 040/2023 dlo. prazo de entrega: 30 (trinta) dias da emissão da nota de empenho, em remessa única. processo de pagamento: 23072.216860/2025-81. Valor global contratado: R$ 141,40. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MTOOLS FERRAMENTAS LTDACNPJ 54.403.402/0001-66
- Processooficial
- 23072.270412/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141,40
- Valor globaloficial
- R$ 141,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COSSINETECOSSINETE, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO CILÍNDRICO, PASSO ROSCA 1,00 MM, BITOLA DA ROSCA M6 | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL COBALTO, DIÂMETRO 1/8 POL | 10 | R$ 3,90 | R$ 39,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL COBALTO, DIÂMETRO 1/8 POL | 10 | R$ 3,90 | R$ 39,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL COBALTO, DIÂMETRO 1/8 POL | 10 | R$ 3,34 | R$ 33,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 141,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141,40
Faturas
- 1.699 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270412/2023-61
valor global após o termo: R$ 141,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565079
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.