Contrato federal · Outros 00014/2024 · Comprasnet Contratos
1125(2.992,00){RE 281/2024} AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90110/2024 - PORTARIA DE CRÉDITO 1147/2024 - DORC - PROCESSO 23076.080894/2024-6…
EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: 1125(2.992,00){re 281/2024} aquisição de 1 (um) aparelho de ar-condicionado - dispensa de licitação 90110/2024 - portaria de crédito 1147/2024 - dorc - processo 23076.080894/2024-66 - cnpj editora: 24.134.488/0011-80.. Valor global contratado: R$ 8.976,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- EDITORA UNIVERSITARIA DA UFPE 153093
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 23076.080894/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90110/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V,TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,INVERTER | 3 | R$ 2.992,00 | R$ 8.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000014 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.992,00 · a liquidar R$ 2.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 533 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2024 · 20/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080894/2024-66
valor global após o termo: R$ 8.976,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565094
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.