Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00011/2023 - 158366 - IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 174…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 29.541.660/0001-61) para: empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar deste ifrn/sc, via pregão 00011/2023 - 158366 - ifrn/cn, conforme solicitado pelo ofício 174/2024 - coaes/dg/sc/re/ifrn e autorizado…. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 08/12/2024 a 08/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- PRIME CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 29.541.660/0001-61
- Processooficial
- 23138.001780.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 08/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.012,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.012,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.012,50 · a liquidar R$ 4.012,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 021.153 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.012,48
- 20466 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 787,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001780.2024-31
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 08/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565125
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.