Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DESDE SUA GERAÇÃO, SEGREG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: aquisição de materiais e insumos os quais serão utilizados na continuidade das ações de gerenciamento de resíduos sólidos e resíduos de serviços de saúde, desde sua geração, segregação adequada, acondicionamento e destin…. Valor global contratado: R$ 18.562,50. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 25064.000591/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.562,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.562,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁ… | 250 | R$ 30,75 | R$ 7.687,50 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO | 250 | R$ 43,50 | R$ 10.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.562,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.562,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.562,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.562,50
Faturas
- 2753 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.562,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000591/2024-87
valor global após o termo: R$ 18.562,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565143
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.