Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100 POR CENTO CELULOSE, INODORO, COR BRANCA, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, RC SEACP-011/2025, DE-90017/2025 E AC-021/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.478.589/0001-02) para: aquisição de papel toalha interfolhado de primeira qualidade, 100 por cento celulose, inodoro, cor branca, pacote com 1.000 folhas, rc seacp-011/2025, de-90017/2025 e ac-021/2025.. Valor global contratado: R$ 5.643,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 53.478.589/0001-02
- Processooficial
- 01340.001821/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.643,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.643,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 25 CM, COR BRANCA | 627 | R$ 9,00 | R$ 5.643,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.643,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.643,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.643,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.643,00
Faturas
- 294 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.643,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001821/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.643,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565204
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.