Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA PROTEÇÃO SOLAR DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E DE AULA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 141/2025 COL/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 15.740.594/0001-44) para: aquisição de material pra proteção solar das salas administrativas e de aula do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 141/2025 col/dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus…. Valor global contratado: R$ 1.320,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 15.740.594/0001-44
- Processooficial
- 23243.004849/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PVC MONOMÉRICO CALANDRADO,SEMIBRILHO,COM BLACKOUT, LARGURA 150 CM, ESPESSURA 90 MICRA, COMPRIMENTO 150 M | 5 | R$ 86,00 | R$ 430,00 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL 18%, REFLEXÃO LUZ VISÍVEL | 10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.320,00
Faturas
- 216 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004849/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.