Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO - SI 22 - DL 90066/2025 - DFD Nº 208/2025 - (SEMA FE), DE 07 ABR 25 - SIORG 319884.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 41.247.496/0001-80) para: aquisição de contentores de lixo - si 22 - dl 90066/2025 - dfd nº 208/2025 - (sema fe), de 07 abr 25 - siorg 319884.. Valor global contratado: R$ 2.578,00. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 41.247.496/0001-80
- Processooficial
- 65509.001193/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.578,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 120 L, APLICAÇÃORESÍDUOS SÓLIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E DUAS RODAS EMBORRACHA MACIÇA, COR PRETA | 2 | R$ 339,00 | R$ 678,00 |
| CONTENTORCONTENTOR, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTOE TRANSPORTE DE MATERIAL, DIMENSÕES EXTERNAS 790 X 970 MM, COR AMARELA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 1 TAMBOR DE 200L | 5 | R$ 380,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.578,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.578,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.578,00
Faturas
- 138 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.578,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001193/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.578,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565305
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.