Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, DOCUMENTO 23355.000930/2025-13, PREGÃO 90102/2024, UASG 158123.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GENESIS DISTRIBUIDORA & LOG LTDA (CNPJ 56.942.417/0001-28) para: refere-se a aquisição para atender demandas do refeitório do campus, conforme solicitação de empenho, documento 23355.000930/2025-13, pregão 90102/2024, uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 268,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GENESIS DISTRIBUIDORA & LOG LTDACNPJ 56.942.417/0001-28
- Processooficial
- 23355.001185/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 268,00
- Valor globaloficial
- R$ 268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 100 | R$ 2,68 | R$ 268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 268,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268,00
Faturas
- 182 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001185/2024-31
valor global após o termo: R$ 268,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.