Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SR/GO E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS. ADESÃO ATA SRP 35/2024 - CÂMARA DEPUTADOS. PROCESSO 08295.001252/2025-66
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: aquisição de copos descartáveis para sr/go e delegacias descentralizadas. adesão ata srp 35/2024 - câmara deputados. processo 08295.001252/2025-66. Valor global contratado: R$ 7.140,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 08295.001252/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.140,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 2.000 | R$ 3,57 | R$ 7.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.140,00
Faturas
- 16313 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.001252/2025-66
valor global após o termo: R$ 7.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565383
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.