Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. - CADEIRA DE RODAS , TIPO USO BANHO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 29/2025 SVC-DAP, DISPENSA Nº…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA (CNPJ 54.337.541/0001-39) para: empenho para aquisição de apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit. - cadeira de rodas , tipo uso banho, atendendo solicitação através do formulário nº 29/2025 svc-dap, dispensa nº 90001/2025, uasg: 158335, processo nº 2…. Valor global contratado: R$ 1.440,49. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMACNPJ 54.337.541/0001-39
- Processooficial
- 23197.000208.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO MOBILIÁRIO HOSPITALARACESSÓRIO MOBILIÁRIO HOSPITALAR, TIPO ASSENTO, APLICAÇÃO* USO EM CADEIRA DERODAS PARA BANHO, MATÉRIA PRIMA PLÁSTICO | 1 | R$ 1.440,49 | R$ 1.440,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 25/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.440,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,49
Faturas
- 34 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000208.2025-31
valor global após o termo: R$ 1.440,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.