Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS. SEI 2066594.
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou AQUI TEM COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE E EVENTOS LTDA (CNPJ 73.224.875/0001-40) para: custear despesas com a aquisição de água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros. sei 2066594.. Valor global contratado: R$ 133.529,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- AQUI TEM COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE E EVENTOS LTDACNPJ 73.224.875/0001-40
- Processooficial
- 52600.006113/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.529,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 33.550 | R$ 3,98 | R$ 133.529,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.990,00
Faturas
- 4652 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
- 4635 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,00
- 4599 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4595 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,00
- 4580 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4564 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4562 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4532 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4521 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4490 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4459 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4456 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
- 4424 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.006113/2024-39
valor global após o termo: R$ 133.529,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565424
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.