Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - PROCESSO DA ATA: 25381.000517/2024-78 PROCESSO DE COMPRA: 25381.000058/2024-22 PREGÃO Nº 007/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 79/2024
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 13.324.282/0003-96) para: solicitação de empenho - processo da ata: 25381.000517/2024-78 processo de compra: 25381.000058/2024-22 pregão nº 007/2024 - ata de registro de preço nº 79/2024. Valor global contratado: R$ 9.580,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 13.324.282/0003-96
- Processooficial
- 25381.000517/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 200 | R$ 47,90 | R$ 9.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.580,00
Faturas
- 48252 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.843,80
- 47104 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.736,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000517/2024-78
valor global após o termo: R$ 9.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565430
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.