Contrato federal · Empenho 2025NE000687 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(323,60){SRP633/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CONFORME REQUISICAO SRP 633/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: prot:15000201(323,60){srp633/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de ferramentas, conforme requisicao srp 633/2025.. Valor global contratado: R$ 323,60. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23122.001281/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,60
- Valor globaloficial
- R$ 323,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL POLIETILENO ALTO IMPACTO, COMPRIMENTO 480 MM, LARGURA 330 MM, ALTURA 100 MM, TIPO CAIXA COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÃO/ CHAVE E SEGREDO | 2 | R$ 95,90 | R$ 191,80 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE DC: 200U/60/ 600A/1000A- AC: 60/600/1000A A, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM BATERIA 1,5 V, RESISTÊNCIA 400 OHM/ 4000 OHM/ 40… | 2 | R$ 65,90 | R$ 131,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 323,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000687 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323,60
Faturas
- 2503 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 323,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000687 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001281/2025-01
valor global após o termo: R$ 323,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.