Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de café torrado e moído, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.284,00. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU 158434
- Local da unidadeoficial
- URUAÇU/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221601
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 23377.000417/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.284,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 200 | R$ 26,42 | R$ 5.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.310,42
- A liquidarcalculado
- R$ 26,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.284,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,42 · a liquidar R$ 26,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000029 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.284,00
Faturas
- 1134 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/06/2026
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 62/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N°14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2026 E TÉRMINO EM 01/07/2027.
valor global após o termo: R$ 5.284,00 · vigência até 01/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565488
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.