Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA A CR MGES E SUAS CTLS. CONF DISPENSA 90001/2025 CONF NC001689/BSB
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CVS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 40.265.132/0001-60) para: aquisição de insumos diversos para a cr mges e suas ctls. conf dispensa 90001/2025 conf nc001689/bsb. Valor global contratado: R$ 3.034,90. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG 194019
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CVS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 40.265.132/0001-60
- Processooficial
- 08759000416/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.034,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.034,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO TL-5120X, REFERÊNCIA IMPRESSORA PANTUMBM5100FDW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 40 | R$ 74,00 | R$ 2.960,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM,TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032 | 10 | R$ 7,49 | R$ 74,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.034,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.034,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.034,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.034,90
Faturas
- 621 · emitida 27/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.034,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759000416/2025-33
valor global após o termo: R$ 3.034,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.