Contrato federal · Empenho 2025NE000756 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSMIA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047828804 . PROCESSO Nº 33433.157422/2024-09.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 07.185.113/0001-58) para: aquisição de cânula de traqueosmia para o hfse - órgão participante - pr 91/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047828804 . processo nº 33433.157422/2024-09.. Valor global contratado: R$ 934,65. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- I.E.S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDACNPJ 07.185.113/0001-58
- Processooficial
- 33433.157422/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00091/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 934,65
- Valor globaloficial
- R$ 934,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL* PVC, TIPO RADIOPACO, MODELO C/ LÚMEN ADICIONAL P/ ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA, DIÂMETRO CERCA DE 9,0 MM, COMPONENTES* BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENT… | 45 | R$ 20,77 | R$ 934,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 934,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 934,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000756 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 934,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 934,65
Faturas
- 3294 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000756 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.157422/2024-09
valor global após o termo: R$ 934,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565498
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.