Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SRH-COORDENAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: aquisição de material de consumo srh-coordenação. Valor global contratado: R$ 1.785,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23096.014325/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 5,50 CM,ALTURA 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO COM PERSONALIZAÇÃO E PORTACRACHÁ RETRÁTIL, COR TRANSPARENTE | 3.500 | R$ 0,51 | R$ 1.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,00
Faturas
- 5842 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.014325/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.785,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565560
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.