Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900010/2024, CONFORME SOLICITADO PEL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.256.200/0001-24) para: trata-se da aquisição de medicamentos, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão eletrônico nº 900010/2024, conforme solicitado pela divisão de atenção à saúde - diasi pot…. Valor global contratado: R$ 1.347,20. Vigência de 14/05/2025 a 04/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 40.256.200/0001-24
- Processooficial
- 25058.000402/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.347,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.347,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 04/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 150 | R$ 2,11 | R$ 316,50 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG | 400 | R$ 0,25 | R$ 100,00 |
| GLIBENCLAMIDAGLIBENCLAMIDA, DOSAGEM 5 MG | 16.000 | R$ 0,04 | R$ 640,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 30 | R$ 9,69 | R$ 290,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.337,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.337,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.337,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.337,20
Faturas
- 4432 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,70
- 4297 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000402/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.347,20 · vigência até 04/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.