Contrato federal · Empenho 2025NE000696 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ANALISE - PROCESSO 25384.000577/2025-41
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: para atender a aquisição de conjunto para analise - processo 25384.000577/2025-41. Valor global contratado: R$ 17.967,44. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 25384.000577/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00168/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.967,44
- Valor globaloficial
- R$ 17.967,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEaplicação: extração purificação de dna sangue total e frações, componentes: proteinase k, solução de lise, solução de lavagem, outros componentes: tampão de eluição, colunas, tubos de coleta | 7 | R$ 2.175,31 | R$ 15.227,17 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISEaplicação: extração rna total sangue, tecidos, cult. células, componentes: colunas de centrifugação, tubos de coleta, outros componentes: soluções tampão | 1 | R$ 2.740,27 | R$ 2.740,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.967,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.967,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000696 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.967,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.967,44
Faturas
- 81486 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.915,58
- 81753 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.701,24
- 81056 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.350,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000696 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000577/2025-41
valor global após o termo: R$ 17.967,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565608
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.