Contrato federal · Empenho 2025NE000814 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS (CNPJ 50.105.668/0001-71) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de odontologia.. Valor global contratado: R$ 3.420,80. Vigência de 03/06/2025 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- JOANA D ARC RODRIGUES MATEUSCNPJ 50.105.668/0001-71
- Processooficial
- 23086.010443/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.420,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.420,80
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERIL… | 40 | R$ 21,38 | R$ 855,20 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, E… | 120 | R$ 21,38 | R$ 2.565,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.420,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.420,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000814 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.420,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.420,80
Faturas
- 144 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.420,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000814 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.010443/2024-97
valor global após o termo: R$ 3.420,80 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.