Contrato federal · Empenho 2025NE004188 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL NO SISTEMA SUPERVISÓRIO DO AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM BELO HORIZONTE
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELO HORIZONTE (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou SOMITEC SOCIEDADE DE MONTAGENS E INST.TECNICAS LTDA (CNPJ 00.063.682/0001-81) para: contratação de serviço de manutenção corretiva emergencial no sistema supervisório do ar-condicionado do edifício do banco central em belo horizonte. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 05/06/2025 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELO HORIZONTE 925131
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOMITEC SOCIEDADE DE MONTAGENS E INST.TECNICAS LTDACNPJ 00.063.682/0001-81
- Processooficial
- 288109
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004188 · 03/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 2025/709 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004188 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 288109
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 03/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565696
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.