Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER À COMPRA/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA), PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA SR (PE), AE . 23735751.
SUPERINTENDENCIA REG. DE PERNAMBUCO - SR(PE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: valor que se empenha p/ atender à compra/aquisição de material de expediente (caneta esferográfica preta), para repor o estoque do almoxarifado desta sr (pe), ae . 23735751.. Valor global contratado: R$ 495,60. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE PERNAMBUCO - SR(PE) 373048
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 54000.075902/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,60
- Valor globaloficial
- R$ 495,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E CO… | 20 | R$ 24,78 | R$ 495,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 495,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,60
Faturas
- 887 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.075902/2024-12
valor global após o termo: R$ 495,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565711
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.