Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENO DE COFFEE BREAK, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE MES…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HOTEL FAZENDA MINUANO LTDA (CNPJ 10.698.945/0001-82) para: empenho para atender despesas ref. contratação de empresa responsável pelo fornecimeno de coffee break, no município de porto velho/ro, incluindo a organização, fornecimento de mesa com toalha para servir, guardanapos de…. Valor global contratado: R$ 4.300,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- HOTEL FAZENDA MINUANO LTDACNPJ 10.698.945/0001-82
- Processooficial
- 23243.001040/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Coffee Break, no município de Porto Velho/RO, a ser fornecido no local de realização do evento, incluindo a organização, fornecimento de mes a com toalha para servir, guardanapos de pa… | 100 | R$ 43,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.300,00
Faturas
- 1627 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001040/2025-88
valor global após o termo: R$ 4.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.