Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEXÕES HIDRAÚLICAS, ADESIVO CONEXÃO HIDRAÚLICA) PARA ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA EM ALDEIAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 57.073.962/0001-98) para: aquisição de materiais (conexões hidraúlicas, adesivo conexão hidraúlica) para abastecimento e tratamento de água em aldeias, visando atender a demanda do distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 40.329,20. Vigência de 03/06/2025 a 03/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 57.073.962/0001-98
- Processooficial
- 25037.000440/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.329,20
- Valor globaloficial
- R$ 40.329,20
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 03/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 1,50 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 200 | R$ 11,40 | R$ 2.280,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 60 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 60 MM, ESPESSURA PAREDES 3,30 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 508 | R$ 74,90 | R$ 38.049,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.329,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.329,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.329,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.329,20
Faturas
- 000.000.013 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.329,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000440/2024-56
valor global após o termo: R$ 40.329,20 · vigência até 03/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565789
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.