Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
23062.013358/2025-30 AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA PARA AS AULAS DE MICROBIOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ND443
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: 23062.013358/2025-30 aquisição de meios de cultura para as aulas de microbiologia do departamento de química nd443. Valor global contratado: R$ 1.052,49. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23062.013358/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM MUG | 1 | R$ 822,61 | R$ 822,61 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MANITOL SAL, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 229,88 | R$ 229,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.052,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.052,49
Faturas
- 1524 · emitida 17/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.013358/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.052,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.