Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED, ATRAVÉS DA CARONA Nº 06/2025. PE 90021/2024 - 070024. PROCESSO Nº 23365.000262/2025-05. REQUISITANTE: COORDENAÇÃO D…
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de refletores led, através da carona nº 06/2025. pe 90021/2024 - 070024. processo nº 23365.000262/2025-05. requisitante: coordenação de infraestrutura.. Valor global contratado: R$ 2.982,60. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ 158676
- Local da unidadeoficial
- FELIZ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308102
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23365.000262/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.982,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.982,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO… | 30 | R$ 99,42 | R$ 2.982,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.982,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.982,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.982,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.982,60
Faturas
- 2904 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.982,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000262/2025-05
valor global após o termo: R$ 2.982,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565851
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.