Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA.
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: aqisição de filtros para purificadores de água.. Valor global contratado: R$ 4.280,32. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 50601.000325/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90390/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.280,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.280,32
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/5024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUALATINA PA ELETRONIC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRAGEM 3 ESTÁGIOS, CLASSE I(CLORO), CLASSE II I, NORMAS TÉCNICAS NBR 149… | 64 | R$ 66,88 | R$ 4.280,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.280,32
- A liquidarcalculado
- R$ 4.280,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.280,32 · a liquidar R$ 4.280,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007086 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.280,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000325/2024-77
valor global após o termo: R$ 4.280,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565887
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.