Contrato federal · Empenho 2025NE001156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU CAMPINAS/SP. CONFOR…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SN RECARGA DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 18.298.798/0001-65) para: empenho para atender despesa com serviço de recarga de extintores de incêndio, manutenção e teste hidrostático de mangueiras para atender as necessidades da dpu campinas/sp. conforme nc 674 (7976320) e folha de calculo 8…. Valor global contratado: R$ 552,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SN RECARGA DE EXTINTORES LTDACNPJ 18.298.798/0001-65
- Processooficial
- 08142.000026/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 552,00
- Valor globaloficial
- R$ 552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO07 - Recarga de Extintor Água Pressurizada - 10L 09 - Recarga Extintor PQS, Pó Químico seco 4 kg 01 - Recarga de Extintor CO² - Gás Carbônico 6 kg 03 - Teste/Manutenção das mangueiras de incêndio | 1 | R$ 552,00 | R$ 552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001156 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 552,00
Faturas
- 8100816 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001156 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08142.000026/2025-10
valor global após o termo: R$ 552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565938
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.