Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
TERMO 034-CONTRAT/2025. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DESPACHO NO 681/CONTRAT/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60583.001167/2025-72
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ 33.641.663/0001-44) para: termo 034-contrat/2025. justificativa de inexigibilidade de licitação. despacho no 681/contrat/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60583.001167/2025-72. Valor global contratado: R$ 2.992,80. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO GETULIO VARGASCNPJ 33.641.663/0001-44
- Processooficial
- 60583.001167/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.992,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.992,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONALCurso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional | 3 | R$ 997,60 | R$ 2.992,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.992,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.992,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.992,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.992,80
Faturas
- 01024104 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.992,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60583.001167/2025-72
valor global após o termo: R$ 2.992,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.