Contrato federal · Empenho 2024NE002005 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 3820/2024 - PR 90007/2024 / DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: requisicao 3820/2024 - pr 90007/2024 / departamento de entomologia. Valor global contratado: R$ 441,58. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
- Processooficial
- 23090.025635/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,58
- Valor globaloficial
- R$ 441,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 1 | R$ 191,58 | R$ 191,58 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA, ALT… | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,58
- A liquidarcalculado
- R$ 441,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002005 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,58 · a liquidar R$ 441,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002005 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.025635/2024-39
valor global após o termo: R$ 441,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.