Contrato federal · Empenho 2025NE000998 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PARA A DPU NA REGIÃO CENTRO-OESTE, PARA SUPRIR O ESTOQUE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. SGE DESPACHO 7860784. SDO 7865686. NC 470 (78824…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: empenho de despesa com aquisição de açúcar, para a dpu na região centro-oeste, para suprir o estoque no período de 12 (doze) meses. sge despacho 7860784. sdo 7865686. nc 470 (7882483). pregão 90060/2024. sei 08038.008813…. Valor global contratado: R$ 7.246,30. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 08038.008813/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.246,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.246,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 311 | R$ 23,30 | R$ 7.246,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.246,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.246,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000998 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.246,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.246,30
Faturas
- 000.010.875 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,60
- 000.010.873 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,00
- 000.010.874 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,20
- 000.010.876 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 582,50
- 000.010.872 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000998 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000998 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008813/2024-16
valor global após o termo: R$ 7.246,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 565991
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.