Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE D…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: empenho de contribuicao para custeio de iluminacao publica do serviços de fornecimento de energia elétrica para atender demanda do ifmt campus confresa através da inexigibilidade de licitação n.098/2025,uasg 158496 . de…. Valor global contratado: R$ 833,34. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 23193.000084.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 833,34
- Valor globaloficial
- R$ 833,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTATaxa de Iluminação Pública. | 2 | R$ 416,67 | R$ 833,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 786,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 26/05/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 786,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 786,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000084.2025-23
valor global após o termo: R$ 833,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566043
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.