Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, FORNECIMENTO SALGADOS PARA REALIZAÇÕES COFFE BREAK DURANTE EXPOSIÇÕES ARTISTISTICAS E ATIVIDADES GALERIA CULTURAL DO IFSUL DURANTE O ANO DE 2025, DL 41/2025 - 158126- AR…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou VILMA PATZLAFF BOSENBECKER (CNPJ 13.083.475/0001-30) para: preço cif, fornecimento salgados para realizações coffe break durante exposições artististicas e atividades galeria cultural do ifsul durante o ano de 2025, dl 41/2025 - 158126- area requerente : if-culte. cfe processo s…. Valor global contratado: R$ 33.800,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VILMA PATZLAFF BOSENBECKERCNPJ 13.083.475/0001-30
- Processooficial
- 23163.001114.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOStipo: empada, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: diversos, ingredientes: farinha de trigo, margarina, ovo, leite e fermento | 1 | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.600,01
- A liquidarcalculado
- R$ 4.683,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.916,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.600,01 · a liquidar R$ 4.683,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.916,40
Faturas
- 415 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.595,50
- 374 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 514,50
- 367 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,50
- 375 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.241,00
- 344 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.387,50
- 366 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.768,05
- 359 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 950,50
- 348 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.152,50
- 350 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,50
- 337 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.121,00
- 325 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,00
- 320 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
- 316 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.108,60
- 309 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.476,75
- 307 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.088,50
- 304 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001114.2025-76
valor global após o termo: R$ 33.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566045
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.